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            首頁 / 信息公開

            2022年中共湖南省委黨校(湖南行政學院)部門預算

            發布時間:2022-02-17  

             

             

            第一部分 2022年部門預算說明

            一、部門基本概況

            二、部門預算單位構成

            三、部門收支總體情況

            四、一般公共預算撥款支出

            五、政府性基金預算支出

            六、其他重要事項的情況說明

            七、名詞解釋

            第二部分 2022年部門預算表

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

            5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預算支出表

            8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

            9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

            10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

            11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

            12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

            13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

            14、一般公共預算三公經費支出表

            15、政府性基金預算支出表

            16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

            17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

            18、國有資本經營預算支出表

            19、財政專戶管理資金預算支出表

            20、省級專項資金預算匯總表

            21、省級專項資金績效目標表

            22、其他項目支出績效目標表

            23、部門整體支出績效目標表

            注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

            第一部分 2022年部門預算說明

             

            一、部門基本概況

            (一)職能職責。

            中共湖南省委黨校(湖南行政學院)是黨領導的培養黨的領導干部的學校,是黨委的重要部門,是培訓黨的各級領導干部的主渠道,是黨的思想理論建設的重要陣地,是黨和國家的哲學社會科學研究機構和重要智庫。湖南省委黨校(湖南行政學院)本級主要職責包括:

            1、培訓各級黨政領導干部、公務員、國有企業領導人員、事業單位領導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員,開展黨校(行政學院)系統師資培訓;

            2、加強馬克思主義基本理論研究,重點研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想;

            3、承辦黨委和政府以及相關部門舉辦的專題研討班;

            4、開展重大理論和現實問題研究,承擔黨委和政府決策咨詢服務;

            5、以培養馬克思主義理論人才為主要目標,在國家批準的學科和專業學位類別內開展學位研究生教育;

            6、開展同國(境)內外有關機構和組織的合作與交流;

            7、參與黨委關于黨校(行政學院)工作政策以及干部培訓計劃的制定工作;

            8、負責湖南省共青團干部學校、湖南省婦女干部黨校、湖南省民族干部學校的干部培訓工作;

            9、完成黨委和政府交辦的其他任務。

            韶山干部學院是根據中央編辦批準(復字[2018]138號),由中共湖南省委黨校(湖南行政學院)管理的副廳級事業單位,是中組部列入備案目錄的全國64個黨性教育基地之一,是省委組織部明確的14家第一批全省黨員教育培訓示范基地之一。作為中共湖南省委黨校(湖南行政學院)二級預算單位實行獨立核算。

            韶山干部學院的主要職責包括:

            1、面向省內外黨員干部開展培訓;

            2、開展理想信念、革命傳統和黨史黨風黨紀等黨性教育;

            3、開展以毛澤東同志為代表的老一輩湘籍無產階級革命家的紅色文化教育,研究和弘揚湖湘紅色文化;

            4、開展對外培訓合作與交流;

            5、承擔省委省政府及省委黨校(湖南行政學院)交辦的其他工作。

            (二)機構設置。

            湖南省委黨校(湖南行政學院)本級內設部室34個,所屬二級預算單位1個,全部納入2022年部門預算編制范圍。內設部室分別是:辦公室、機關黨委、研究室、組織人事部、教務部、財務部、行政事務管理部、基本建設辦公室、研究生部、學員部、業務指導部、科研部、公務員培訓部、保衛部、離退休人員工作辦公室、馬克思主義學院、哲學教研部、經濟學教研部、中共黨史教研部、黨的建設教研部、科學社會主義教研部、公共管理教研部、法學教研部、文史教研部、科技與生態文明教研部、青年與社會建設教研部、婦女理論教研部、湖南經濟社會發展研究中心、對外合作交流部、期刊社、圖書和文化館、信息技術部、后勤服務中心、蓉園校區綜合管理部。

            韶山干部學院內設6個部門,分別是辦公室、群工作部(組織人事部)、教務部、培訓聯絡部、教學科研部、行財保障部。

            二、部門預算單位構成

            本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:

            1、中共湖南省委黨校(湖南行政學院)部門本級

            2、二級預算單位韶山干部學院

            三、部門收支總體情況

            (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算22828.17萬元,其中,一般公共預算撥款17403.84萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入4009.47萬元,其他收入480.00萬元,上年結轉結余934.86萬元。收入較去年增加1648.38萬元,主要是1、經費撥款收入增加1179.05萬元;2、納入一般公共預算的非稅收入撥款減少25.00;3、納入專戶管理的非稅收入增加1386.47;4、其他收入增加480.00萬元;5、上年結轉結余資金減少1372.14。

            (二)支出預算:2022年本部門支出預算22828.17萬元,其中,一般公共服務51.52萬元,公共安全0萬元,教育17722.38萬元,科學技術76.27萬元,社會保障和就業支出2146.00,衛生健康支出1427.00,節能環保支出15.00,住房保障支出1190.00,災害防治及應急管理支出200.00萬元。支出較去年增加1648.38萬元,主要是1、基本支出增加2264.52萬元;2、項目支出減少616.14萬元。

            四、一般公共預算撥款支出

            2022年本部門一般公共預算撥款支出預算18338.70萬元,其中,一般公共服務支出51.52萬元,占  0.28  %;教育13532.91萬元,占73.79 %;科學技術76.27萬元,0.42 %;社會保障和就業支出1846.00,10.07%;衛生健康支出1427.00,7.78%;節能環保支出15.00,0.08 %;住房保障支出1190.00,6.49%;災害防治及應急管理支出200.00萬元1.09%。具體安排情況如下:

            (一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數15347.76萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

            (二)項目支出:2022年本部門項目支出預算2990.94萬元含上年結轉結余934.86,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:其中:業務工作經費支出1775.00萬元,主要用于主體班培訓、人才引進與教學科研創新、骨干教師出國培訓、固定資產購置和課題研究以及團校、婦校、韶山干部學院工作經費等方面;運行維護經費支出281.08萬元,主要用于韶山干部學院設備購置及本級電梯加裝等方面。上年結轉的各類省級專項資金支出及其他事業發展基金支出934.86萬元,主要是韶山干部學院基本建設經費及各類課題經費。

            五、政府性基金預算支出

            2022年本部門無政府性基金安排的支出。

            六、其他重要事項的情況說明

            (一)機關運行經費:2022年本部門機關本級、韶山干部學院 2 家行政事業單位的機關運行經費 3045.76 萬元,比上年預算增加 902.03 萬元,上升 42.07 %,主要是1、增加了韶山干部學院的運行經費;2、非稅及非稅結余大幅減少,無法彌補運行經費,財政部門增加了運行經費保障。

            (二)三公經費預算:2022年本部門機關本級、韶山干部學院 2 家行政事業單位三公經費預算數為215.00萬元一般公共預算財政撥款支出119.00萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款支出96.00萬元,其中,公務接待費24.00萬元,公務用車購置及運行費121.00萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費121.00 萬元),因公出國(境)費70.00萬元。2022三公經費預算較2021年持平。

            (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算 15  萬元,擬召開 3會議,人數 300 人,內容為全省黨校系統業務指導工作會議、黨校系統理論研討會和黨校系統常務副校長會議;培訓費預算 20.00 萬元,擬開展省外培訓,人數 100 人,內容為黨性教育、行政后勤骨干等業務培訓;

            (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額   269.08萬元,其中,貨物類采購預算 269.08  萬元;工程類采購預算  0 萬元;服務類采購預算  0 萬元。

            (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至202112月底,本部門共有公務用車19 輛,其中,機要通信用車  2 輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車0  輛,特種專業技術用車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車17輛;單位價值50萬元以上通用設備  0 臺,單位價值100萬元以上專用設備  0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車  0 輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 5  臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

            (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為22828.17萬元,其中,基本支出17424.71萬元,項目支出5403.46萬元,具體績效目標詳見報表。

            七、名詞解釋

            1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            2、三公經費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。


            第二部分 2022年部門預算表

             

             

            中共湖南省委黨校2022年預算表.xls


             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             


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